|
Н О В О С Т И
Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.Трехгорного за 2004 г.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Г.ТРЕХГОРНОГО № 26 от 26.07.2005 г.
Рассмотрев общие характеристики исполнения бюджета города по доходам и расходам за 2004 год и материалы по исполнению бюджета, Собрание депутатов отмечает: бюджет города по доходам выполнен на 100,6%, по расходам исполнение составило — 99,1%. При плане поступления доходов 864 938 тыс.руб., фактическое исполнение по доходам составило 870 401 тыс.руб. Дополнительное поступление произошло: по налогу на прибыль исполнение составило 102,7%, налог на совокупный доход — 160,2%, от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности — 120%. В то же время по отдельным доходным источникам имеется значительное недовыполнение запланированных объемов: налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы — исполнение составило 96,4%, налоги на имущество — 70,8%, поступление процентов по договорам займа — 67,3%, прочие неналоговые доходы — 56,4%.
Исполнение по расходам по учреждениям состоялось в основном на уровне от 98% до 100%.
В 2004 году главой города утвержден титульный список на капитальное строительство объектов, не предусматривающий в полном объеме перечень объектов, согласованный городским Советом депутатов, подлежащих строительству в 2004 году. Изменения вносились без согласования с городским Советом депутатов, не выполнены согласованные работы по реконструкции и строительству объектов коммунального хозяйства («газопровод ГРП1 — ГРП5», «крышные льные 3 МКР», «сети квартала 9»), объектов жилищного строительства (остекление балконов), дополнительно внесены в титульный список объекты и выполнялись работы по реконструкции соматического отделения МСЧ-72, перехода «Хирургический корпус-пищеблок».
Несмотря на отмеченные недостатки, исполнение бюджета в целом обеспечило стабильное финансирование защищенных расходов бюджета, планомерное развитие города.
Учитывая, что доходная часть была перевыполнена, а также в связи с установлением дополнительного периода для завершения операций по распределению поступлений доходов за 2004 год на конец года на счете городского бюджета остался неиспользованный остаток денежных средств в сумме 15,1 млн.руб.
Годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО за 2004 год принят Министерством финансов РФ без замечаний.
В соответствии с решением Собрания депутатов проведена аудиторская проверка отчета об исполнении бюджета города за 2004 год.
Собрание депутатов г.Трехгорный решает:
1. Отчет об исполнении бюджета г.Трехгорного за 2004 год утвердить (прилагается).
2. Отчет независимой аудиторской фирмы «Аудит-Классик Центр» по результатам проверки исполнения бюджета за 2004 год принять к сведению.
3. Администрации города организовать и провести проверку по выданным займам и принять меры к возврату муниципальных средств.
4. Опубликовать настоящее решение и отчет об исполнении бюджета г.Трехгорный за 2004 год
в газете «Спектр».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и финансам (Рассказов А.Д.).
Отчет об исполнении бюджета в г.Трёхгорный за 2004 г.
в тыс .руб.
Наименование доходов |
План на 2004г |
Факт на 2004г |
Исполне- ние за год, % |
Отклоне-ние |
Удельный вес, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ |
448 477 |
431 909 |
96,3 |
-16 568 |
49,62 |
I. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА - ВСЕГО,
в т.ч. налог на прибыль (доход) предприятий и организаций;
налог на доходы физических лиц;
налог на игорный бизнес. |
298057
108844
189213
.
|
305975
115890
189333 752
|
102,7
106,5
100,1
|
7918
7046
120
752
|
35,15
13,31
21,75
0,09
|
II. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - ВСЕГО, в т.ч. акцизы на подакцизные товары; лицензионные и регистрационные сборы;
налог с продаж; |
194
3
50
141
|
187
-6
11
182
|
96,4
-200
22
129,1
|
-7
-9
-39
41
|
0,02
-0,001
0,001
0,02
|
III. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД- ВСЕГО, в т.ч. единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства; единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. |
6 083
2 497
3 586 |
9747
3504
6243 |
160,2
140,3
174,1 |
3664
1007
2657 |
1,12
0,40
0,72 |
IV. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - ВСЕГО,
в т.ч. налог на имущество физических лиц; налог на имущество предприятий и организаций;
налог имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. |
104481
450
104001
30 |
74003
547
73398
58 |
70,8
121,6
70,61
193,3 |
-30478
97
-30603
28 |
8,50
0,06
8,43
. |
V. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - ВСЕГО,
в т.ч. налог за пользование недрами;
платежи за пользование лесным фондом; платежи за пользование водными объектами; земельный налог;
плата за негативное воздействие на окружающую среду;
прочие платежи. |
31 421
96
280
2 268
25 789
2 988
.
|
31 611
151
0
2 139
26 017
3 283
21
|
100,6
157,3
0,0
94,3
100,9
109,9
.
|
190
55
-280
-129
228
295
21
|
3,63
0,02
0,00
0,25
2,99
0,38
.
|
VI. ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - ВСЕГО,
в т.ч. государственная пошлина;
налог на пользователей автодорог; транспортный налог;
прочие налоги, пошлины и сборы. |
8 241
836
4 004
3 401
.
|
10 386
642
4 173
5 438
133
|
126,0
76,8
104,2
159,9
.
|
2 145
-194
169
2 037
133
|
1,19
0,07
0,48
0,62
.
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО,
в том числе
I. ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
2 300 |
1 873 |
81,4 |
-427 |
0,22 |
III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1 267 |
1 521 |
120,0 |
25,4 |
0,17 |
IV. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
24 798 |
14 083 |
56,4 |
-10 895 |
1,62 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: |
722 751 |
728 214 |
100,8 |
5 463 |
83,66 |
Субвенция из федерального бюджета, всего Субвенция на программу развития
Субвенция на выплату пособий гражданам, имеющим детей
Субвенция на возмещение расходов по предоставлению льгот
Субвенция на капитальные вложения |
142187
8 840
3 710
9 255
120 382 |
142187
8 840
3 710
9 255
120 382 |
142187
8 840
3 710
9 255
120 382 |
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 |
16,34
1,02
0,43
1,06
13,83 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
864938 |
870401 |
100,6 |
5 463 |
100,00 |
Отчет по расходам бюджета за 2004 год
по разделам функциональной классификации
в тыс.руб.
| Раздел |
Наименование раздела |
Утверж- денный план на 2004 г. |
Уточнен- ный план 2004 г. |
Испол- нено на 01.01. 2005 г. |
Процент исполне- ния к плану |
Удель- ный вес, % |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
Расходы |
|
|
|
|
|
| 0100 |
Местное самоуправление |
32 000 |
30 995 |
30 799 |
99,40 |
3,60 |
| 0500 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности |
15 700 |
19 684 |
19 661 |
99,90 |
2,30 |
| 0700 |
Промышленность, энергетика и строительство |
245 127 |
217 346 |
216 072 |
99,40 |
25,20 |
| 0800 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
6 144 |
4 777 |
4 759 |
99,60 |
0,60 |
| 0900 |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов |
3 102 |
3 039 |
2 993 |
98,50 |
0,40 |
| 1000 |
Транспорт, дорожное хозяйство |
19 893 |
19 893 |
19 893 |
100,00 |
2,30 |
| 1100 |
Развитие рыночной инфраструктуры |
10 540 |
17 829 |
17 824 |
100,00 |
2,10 |
| 1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
107 166 |
154 005 |
152 847 |
99,20 |
17,80 |
| 1300 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
9 000 |
9 031 |
8 985 |
99,50 |
1,00 |
| 1400 |
Образование |
169 409 |
185 370 |
184 713 |
99,60 |
21,50 |
| 1500 |
Культура и искусство |
20 000 |
19 766 |
19 700 |
99,70 |
2,30 |
| 1600 |
Средства массовой информации |
2 000 |
2 000 |
1 905 |
95,30 |
0,20 |
| 1700 |
Здравоохранение и физическая культура |
99 761 |
102 682 |
102 662 |
100,00 |
12,00 |
| 1800 |
Социальная политика |
69 013 |
71 062 |
71 049 |
100,00 |
8,30 |
| 3000 |
Прочие расходы: |
20 880 |
7 459 |
3 312 |
44,40 |
0,40 |
| |
Итого расходов: |
829 735 |
864 938 |
857 174 |
99,10 |
100,00 |
| |
Остатки средств на счетах: |
|
|
15 171 |
|
|
| |
Всего расходов: |
|
|
872 345 |
|
|
Отчет за 2004 год по ведомственной классификации расходов бюджета
в тыс.руб.
Наименование показателя |
Коды ведомственной классификации |
Утверж
денный
план
на
2004г |
Уточ-
неный
план
на
2004г |
Испол
нено
на
01.01.
2005г |
Про-
цент
испол
нения
к
плану |
Удель
ный
вес,
% |
ведом
ство |
раз
дел |
под
раз
дел |
целе
вая
статья |
вид
рас
хода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Местное самоуправление |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование органов местного самоуправления |
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Городской Совет |
|
01 |
06 |
|
|
2448 |
2759 |
2730 |
98,9 |
0,3 |
Администрация города |
|
01 |
06 |
|
|
26904 |
25972 |
25809 |
99,4 |
3,0 |
Городской архив |
|
01 |
05 |
041 |
075 |
198 |
18 |
194 |
98,0 |
0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппарат по ГО и ЧС |
|
13 |
03 |
151 |
083 |
4750 |
4831 |
4825 |
99,9 |
0,6 |
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
|
13 |
03 |
151 |
083 |
150 |
100 |
89 |
89,0 |
0,0 |
Средства массовой информации |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поддержка муниципальной телерадиокомпании |
|
16 |
01 |
420 |
290 |
1 791 |
1 791 |
1 791 |
100 |
0,2 |
Поддержка муниципальной городской газеты «Спектр» |
|
16 |
01 |
420 |
290 |
209 |
209 |
114 |
54,5 |
0,0 |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов |
|
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс мероприятий по экологии |
|
09 |
06 |
362 |
397 |
900 |
600 |
588 |
98,0 |
0,1 |
Прочие расходы |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на формирование, содержание и приватизацию муниципального имущества |
|
30 |
04 |
515 |
397 |
150 |
656 |
655 |
99,8 |
0,1 |
Прочие расходы (проведение местного референдума) |
|
30 |
04 |
515 |
397 |
0 |
874 |
745 |
85,2 |
0,1 |
Прочие расходы (премия главы) |
|
30 |
04 |
515 |
397 |
0 |
53 |
32 |
60,4 |
0,0 |
Сельское хозяйство |
|
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельные ресурсы |
|
08 |
02 |
344 |
212 |
5 000 |
3 633 |
3 633 |
100,0 |
0,4 |
Городское финансовое управление |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городское финансовое управление |
|
01 |
06 |
|
|
2 450 |
2 066 |
2 066 |
100,0 |
0,2 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд |
|
30 |
01 |
510 |
435 |
20 00 |
3 996 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы (поощрение работников по итогам конкурса) |
|
30 |
04 |
515 |
397 |
0 |
269 |
269 |
100,0 |
0,0 |
ИМНС по результатам работы по договору 2003 г. за декабрь |
|
30 |
04 |
515 |
397 |
0 |
206 |
206 |
100,0 |
0,0 |
Дотация ОАО «АТП» |
|
10 |
01 |
372 |
290 |
19 893 |
19 893 |
19 893 |
100,0 |
2,3 |
Дотация МУП «Уют» |
|
12 |
03 |
312 |
444 |
0 |
440 |
440 |
100,0 |
0,1 |
Расходы на страхование неработающего населения (ФОМС) |
|
17 |
04 |
428 |
316 |
25 000 |
27 800 |
27 800 |
100,0 |
3,2 |
ФОМС (оплата дорогостоя- щего лечения) |
|
17 |
04 |
428 |
316 |
0 |
235 |
235 |
100,0 |
0,0 |
Субвенция на летний отдых (МУП «Соцкультбыт») |
|
30 |
04 |
485 |
290 |
0 |
500 |
500 |
100,0 |
0,1 |
ОВД г.Трехгорный |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОВД г.Трехгорный |
|
05 |
01 |
601 |
075 |
15 700 |
19 684 |
19 661 |
99,9 |
2,3 |
Управление ГПС № 10 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление ГПС № 10 |
|
13 |
04 |
601 |
075 |
4 100 |
4 100 |
4 071 |
99,3 |
0,5 |
МУ «Управление капиталь- ного строительства» |
050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные кап. вложе ния на безвозвратной основе (кап.строительство за счет субвенции из ФБ) |
|
07 |
07 |
313 |
198 |
113227 |
113227 |
113227 |
100,0 |
13,2 |
Капитальное строительство МУ «УКС» |
|
07 |
07 |
313 |
198 |
122500 |
93 822 |
93 045 |
99,2 |
10,9 |
Расходы на содержание аппарата МУ «УКС» |
|
07 |
07 |
313 |
198 |
7 900 |
8 454 |
8 450 |
100,0 |
1,0 |
Оборудование, не входящее в сметы строек |
|
07 |
05 |
302 |
290 |
1 500 |
1 843 |
1 350 |
- |
0,2 |
МУ «Городская ветстанция» |
060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Городская ветстанция» |
|
08 |
05 |
342 |
075 |
1 144 |
1 144 |
1 126 |
98,4 |
0,1 |
МУ «Трехгорный лесхоз» |
070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Трехгорный лесхоз» |
|
09 |
06 |
362 |
075 |
2 102 |
2 339 |
2 310 |
98,8 |
0,3 |
Расходы на лесоустроитель- ные работы |
|
09 |
06 |
362 |
397 |
100 |
100 |
95 |
95,0 |
0,0 |
МУ «Центр поддержки предпринимательства» |
080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки предприни- мательства и развития рыночной инфраструктуры |
|
11 |
02 |
515 |
397 |
8 840 |
15 995 |
15 995 |
100,0 |
1,9 |
Расходы на содержание МУ «ЦПП и РК» |
|
11 |
02 |
515 |
397 |
1 700 |
1 834 |
1 829 |
99,7 |
0,2 |
МУ «Служба заказчика» |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
|
12 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее содержание жилого фонда |
|
12 |
01 |
310 |
290 |
34 021 |
31 530 |
31 357 |
99,5 |
3,7 |
Расходы на содержание аппарата МУ «СЗ» |
|
12 |
01 |
310 |
290 |
11 511 |
11 962 |
11 502 |
96,2 |
1,3 |
Капитальный ремонт жилого фонда |
|
12 |
01 |
310 |
397 |
2 566 |
10 699 |
10 627 |
99,3 |
1,2 |
Коммунальное хозяйство |
|
12 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение коммунальных услуг |
|
12 |
02 |
311 |
|
43 068 |
44 556 |
44 556 |
100,0 |
5,2 |
Капитальный ремонт дорог |
|
12 |
02 |
550 |
493 |
3 500 |
11 376 |
11 367 |
99,9 |
1,3 |
Текущее содержание благо- устройства |
|
12 |
02 |
550 |
|
11 00 |
37 753 |
37 603 |
99,6 |
4,4 |
Капитальный ремонт объек- тов непроизводственного назначения |
|
12 |
02 |
550 |
397 |
1 500 |
5 689 |
5 395 |
94,8 |
0,6 |
Социальная политика |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии гражданам на строительство жилья |
|
18 |
06 |
515 |
397 |
2 500 |
0 |
0 |
- |
0,0 |
МУ «Городское управление образования» |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольные образова- тельные учреждения |
|
14 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Детский сад № 1 «Ветерок» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
2 053 |
2 332 |
2 330 |
99,0 |
0,3 |
Детский сад № 2 «Звездочка» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
2 103 |
2 408 |
2 406 |
99,9 |
0,3 |
Детский сад № 3 «Грибок» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
1 125 |
1 306 |
1 305 |
99,9 |
0,2 |
Детский сад № 4 «Светлячок» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
3 008 |
3 325 |
3 300 |
99,2 |
0,4 |
Детский сад № 6 «Ромашка» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
1 711 |
1 943 |
1 937 |
99,7 |
0,2 |
Детский сад № 7 «Сказка» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
9 162 |
9 352 |
9 350 |
100,0 |
1,1 |
Детский сад № 8 «Аленка» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
5 577 |
5 799 |
5 785 |
99,8 |
0,7 |
Детский сад № 9 «Малышка» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
1 925 |
2 128 |
2 123 |
99,8 |
0,2 |
Детский сад № 10 «Красная Шапочка» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
1 913 |
2 099 |
2 086 |
99,4 |
0,2 |
Детский сад № 11 «Теремок» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
1 399 |
1 645 |
1 644 |
99,9 |
0,2 |
Детский сад № 13 «Тюльпан» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
6 650 |
7 178 |
7 170 |
99,9 |
0,8 |
Детский сад № 14 «Дельфин» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
4 999 |
5 111 |
5 110 |
100,0 |
0,6 |
Детский сад № 16 «Бригантина» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
6 310 |
6 461 |
6 438 |
99,6 |
0,8 |
Детский сад № 17 «Улыбка» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
5 655 |
5 598 |
5 583 |
99,7 |
0,7 |
Детский сад № 18 «Дом Монтессори» |
|
14 |
01 |
400 |
259 |
3 430 |
3 558 |
3 542 |
99,6 |
0,4 |
Школа всеобуча |
|
14 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Общеобразовательная школа № 106 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
10 592 |
10 984 |
10 982 |
100,0 |
1,3 |
Общеобразовательная школа № 107 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
2 732 |
2 475 |
2 420 |
97,8 |
0,3 |
Общеобразовательная школа № 108 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
9 491 |
9 917 |
9 915 |
100,0 |
1,2 |
Общеобразовательная школа № 109 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
10 487 |
10 924 |
10 879 |
99,6 |
1,3 |
Общеобразовательная школа № 110 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
15 519 |
15 978 |
15 974 |
100,0 |
1,9 |
Общеобразовательная школа № 112 |
|
14 |
02 |
400 |
260 |
9 301 |
9 904 |
9 902 |
100,0 |
1,2 |
Школа-интернат |
|
14 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Школа-интернат № 111 |
|
14 |
02 |
400 |
263 |
5 876 |
6 121 |
6 101 |
99,7 |
0,7 |
Внешкольные учреждения |
|
14 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Центр детского творчества |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
7 306 |
7 408 |
7 398 |
99,9 |
0,9 |
Детский экологический центр |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
583 |
673 |
619 |
92,0 |
0,1 |
СДЮСШОР № 1 |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
5 212 |
5 212 |
5 197 |
99,7 |
0,6 |
ДЮСШ № 2 |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
2 063 |
2 166 |
2 163 |
99,9 |
0,3 |
СДЮСШОР по дзюдо |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
3 556 |
3 607 |
3 606 |
100,0 |
0,4 |
СДЮСШОР по боксу |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
1 513 |
1 513 |
1 512 |
99,9 |
0,2 |
Детский дом |
|
14 |
02 |
400 |
265 |
4 168 |
4 376 |
4 354 |
99,5 |
0,5 |
Межшкольный учебный комбинат |
|
14 |
07 |
400 |
272 |
2 314 |
3 211 |
2 963 |
92,3 |
0,3 |
Городское управление обра- зования (прочие расходы и мероприятия в области образования) |
|
14 |
07 |
400 |
272 |
17 676 |
23 680 |
23 641 |
99,8 |
2,8 |
МУ «Управление культуры» |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детская школа искусств |
|
14 |
02 |
400 |
264 |
4 000 |
6 978 |
6 978 |
100,0 |
0,8 |
Дворец культуры «Икар» |
|
15 |
01 |
410 |
280 |
8 731 |
8 731 |
8 694 |
99,6 |
1,0 |
Кинотеатр «Утес» |
|
15 |
01 |
410 |
280 |
515 |
156 |
156 |
100,0 |
0,0 |
МВЦ «Вернисаж» |
|
15 |
01 |
410 |
283 |
1 181 |
1 196 |
1 184 |
99,0 |
0,1 |
Библиотеки |
|
15 |
01 |
410 |
284 |
5 670 |
5 790 |
5 785 |
99,0 |
0,7 |
Управление культуры (про- чие учреждения и мероп- риятия в области культуры и искусства) |
|
15 |
01 |
412 |
287 |
3 903 |
3 893 |
3 881 |
99,7 |
0,5 |
ГЛПУЗ МСЧ-72 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медико-санитарная часть №72 |
|
17 |
01 |
430 |
310 |
64 361 |
63 572 |
63 572 |
100,0 |
7,4 |
МСЧ-72 (оплата дорогостоящих видов медпомощи) |
|
17 |
01 |
430 |
310 |
0 |
545 |
531 |
97,4 |
0,1 |
МУ «Физкультура и спорт» |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Физкультура и спорт» |
|
17 |
03 |
434 |
314 |
10 400 |
10 530 |
10 524 |
99,9 |
1,2 |
Управление социальной защиты населения |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление социальной защиты населения |
|
18 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Дом ветеранов» |
|
18 |
01 |
440 |
320 |
050 |
2 797 |
2 796 |
100,0 |
0,3 |
Отделение надомного обслуживания |
|
18 |
01 |
440 |
318 |
478 |
565 |
565 |
100,0 |
0,1 |
Централизованная бухгалтерия |
|
18 |
01 |
440 |
323 |
1 175 |
1 141 |
1 140 |
99,9 |
0,1 |
Мероприятия по социальной защите населения |
|
18 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на мероприятия по социальной поддержке населения |
|
18 |
06 |
|
|
57 200 |
61 880 |
61 876 |
100,0 |
7,2 |
Детские пособия |
|
18 |
07 |
452 |
324 |
3710 |
3710 |
3710 |
100,0 |
7,2 |
Прочие расходы |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на мероприятия по молодежной политике |
|
18 |
03 |
446 |
323 |
900 |
969 |
962 |
99,3 |
0,1 |
Военный комиссариат |
|
30 |
04 |
515 |
397 |
730 |
905 |
905 |
100,0 |
0,1 |
Итого расходов |
|
|
|
|
|
829735 |
864938 |
857174 |
99,1 |
100,0 |
Остатки средств на счетах |
|
|
|
|
|
|
|
15 171 |
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
|
872345 |
|
|
материалы газеты "Спектр"
|
|
